Projektmanagement und Dokumentation für Audit-relevante Schnittstellen bei SAP

Herausforderung

Die Zusammenarbeit erstreckte sich über drei Unternehmen, die gemeinsam an der Umsetzung für SAP arbeiteten. Dies stellte besondere Anforderungen an die Koordination, Abstimmung und Konsistenz der Dokumentation.

Zusätzlich war die Audit-Vorbereitung zeitkritisch. Die erforderlichen Dokumente mussten vollständig, präzise und verständlich sein, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Lösung

Mein Fokus lag auf der strukturierten Erstellung der technischen Dokumentationen, um eine reibungslose Audit-Vorbereitung sicherzustellen.

Zu den erstellten Dokumenten gehörten:

• Benutzerhandbuch, um eine einheitliche Nutzung der Schnittstelle sicherzustellen
• Installations- und Konfigurationshandbuch, für eine klare Implementierung und Wartung
• Sicherheits- und Anforderungsdokumentation, um Audit-relevante Maßnahmen nachzuweisen
• Kommunikationsmatrix, um Schnittstellen, Datenflüsse und Sicherheitsrichtlinien klar zu definieren
• Vorarbeit für Testing und Reporting, um den Nachweis der funktionalen und sicherheitskritischen Anforderungen strukturiert zu ermöglichen

Ergebnis

Durch die vollständige Dokumentation konnte die Audit-Vorbereitung rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Schnittstellenlösung wurde transparent und nachvollziehbar dokumentiert, was die Zusammenarbeit zwischen den drei beteiligten Unternehmen erheblich erleichterte. Das Projektmanagement wurde durch klare Strukturen und eine lückenlose Dokumentation unterstützt, sodass die Compliance-Anforderungen zum gesetzten Termin erfüllt wurden.